按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据绵委办发[2001]53号文件规定，本部门主要职责是：

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高市民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）开展民间国际和对港澳台地区的科学技术交流活动，促进对外开放，推动祖国和平统一。

（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）对市级学会、协会、研究会进行管理，对县（市、区）科协，厂（所）科协及基层组织进行指导与协调。

（九）编辑出版学术、科普性报刊。

（十）承办市委、政府交办的其他事项。

2017年市科协重点工作：

（一）深入实施《全民科学素质行动计划纲要》。一是推进科普智能平台设施建设。推进绵阳市科技城科普建设，丰富绵阳城市科技文化内涵，进一步提升绵阳文明城市建设水平。二是创新活动方式，扩大科普宣传范围及效果。大力开展群众性、社会性和经常性的科普活动，通过绵阳日报绵阳科协多媒体宣传栏、绵州科普、手机报、官方微博等新兴媒体，传播科学知识、科学思想和科学方法，做到主题鲜明、有亮点、有特色、有声势、有效果，努力营造学科学、信科学、讲科学、用科学的良好风气。配合有关部门开展好科技三下乡、科普宣传月、科技活动周等大型宣传活动。精心组织开展好全国科普日、科协会员日、广场科普巡展等大型群众性科普活动，让人民群众提高科学素养、掌握科普知识、增强科技意识，推动科普工作服务民生。

（二）加强学术交流平台建设。办好两年一届的第三届绵阳市学术交流大会，加强学术交流，为全市科技工作者参加各类学术交流和自身业务技能的提高提供便利条件和科技工作者创新成果转化的交流平台。鼓励和支持市级学会举办和承办省级以上学术会议。

（三）实施学会能力提升计划。一是按照社会组织规范化建设等级评估要求，对市级科技类学会进行等级分类和差异化引导，力争市属学会成为培养重点学科带头、举办重点学术活动、形成优秀学术创新成果又一重要阵地，重点扶持和打造一批基础发展好、自身能力强的市级示范学会，并安排资金专项补贴学会开展学术交流活动以及为党委政府提供决策咨询。二是深入实施“学会﹢”系列活动，为绵阳的中小型科技企业和县域经济发展服务。

（四）主动融入“精准扶贫”工作。一是协调全市农技协组织，开展“农技协+县区”活动，积极推进“精准扶贫”“科技扶贫”工作。通过开展“农技协+县区”活动，组织相关农技协通过瞄准全市县域经济和产业发展，引导和支持科技工作者（本土专家）到县市区通过实用技术创新等解决农业发展难题，发挥农技协联合会作用组织返乡农民工和回乡大学生回乡创业。打通科技成果生产应用和产业化的“最后一公里”。二是加强与邮储银行绵阳分行和各县市科协上下互动，持续推进“银会合作”。三是深入实施“基层科普行动计划”。不断完善“科普惠农兴村”项目库，努力培养和挖掘技术含量高的项目，把辐射能力强、带动范围广、经济效益好的项目和带头人培养和发掘出来。加强重点项目的打造，坚持优中选优的原则，推荐申报示范带动作用好的项目。强化对项目实施的检查督促、追踪问效，加强奖补资金的监管。

（五）服务企业技术创新。一是积极推进第四批市级院士（专家）工作站建设，充分发挥院士（专家）工作站的柔性引智平台作用，努力把创新要素和科技资源引向企业和相关单位，服务课题攻坚和自主创新。二是继续深入实施“科技专家企业行，助力企业谋发展”活动，围绕企业产品创新、工艺创新和管理创新，以科技人员协同创新为纽带，争取组织参与的科技工作者超过500人，解决企业的问题和需求超过200项。三是进一步在企业和科技工作者中深入开展“讲理想、比贡献”活动，服务企业发展。

二、部门概况

我单位是参照公务员法管理的群团组织，其中行政编制4名，事业编制10名，工勤编制2名。2016年末，在职人员总数14人，退休14人。

三、收支预算情况说明

2017年市科协收支预算总额267.56万元，较2016年增减少86.41万元，下降10.53%，下降的主要原因是：退休人员的工资由社保代发。

（一）收支预算情况

1、市科协2017年收入预算267.56万元，其中：

①一般公共预算拨款收入267.56万元，占收入总额的100％，较2016年减少86.41万元。

②政府性基金预算拨款收入0万元。

③事业收入0万元。

④其他资金0万元。

2、市科协2017年支出预算267.56万元，其中：

①基本支出214.56万元，占支出总额的80.19％，较2016年减少86.41万元。

②项目支出53万元，占支出总额的19.81％，较2016年无变化。

（二）财政拨款收支预算情况说明

市科协2017年财政拨款收支总预算267.56万元，较2016年减少86.41万元，降低10.53％。

1、收入包括：①一般公共预算拨款收入267.56万元，较2016年减少86.41万元，降低10.53％；②政府性基金预算拨款收入0万元。

2、支出包括：一般公共服务158.11万元，科学技术支出53万元，社会保障和就业32.93万元，医疗卫生与计划生育支出5.40万元，住房保障支出18.12万元。较2016年减少86.41万元，降低10.53％。

截止2016年底，市科协固定资产总额77.92万元。

四、支出预算安排情况

市科协预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担学术交流、科普活动、联系科技工作者、全民科学素质纲要等相关工作。  

基本支出，是用于保障科协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）科学技术支出，主要用于专项业务工作的经费支出主要包括：科普活动、学术交流活动、青少年科技活动、贯彻《全民科学素质纲要》工作、科技人才工作、科普惠农兴村和站栏员建设工作、老科协工作等。

（三）社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出及工勤人员的养老保险支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科协2017年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0 万元。

（一）本部门年初无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2016年预算持平。

2017年公务接待费计划用于院士（专家）工作站、科普惠农兴村、基层科普益民计划等项目的申报和验收工作、科博会期间的对口接待及科技工作者的学术交流活动及“四到六送”社区科普专项活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是2016年车改后我单位车辆移交机关事务管理局。单位现有公务用车0辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，市科协无下属单位。

（二）政府采购情况

2017年，市科协安排政府采购预算10万元，主要用于采购电脑主机，对达到报废年限的电脑进行更新。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年底，市科协固定资产总额77.92万元。共有车辆0辆。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：绵阳市科协2017年部门预算相关表格 1162013.xls