按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据绵委办发[2001]53号文件规定，本部门主要职责是：

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高市民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）开展民间国际和对港澳台地区的科学技术交流活动，促进对外开放，推动祖国和平统一。

（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）对市级学会、协会、研究会进行管理，对县（市、区）科协，厂（所）科协及基层组织进行指导与协调。

（九）编辑出版学术、科普性报刊。

（十）承办市委、政府交办的其他事项。

2016年市科协重点工作：

（一）深入开展科技服务活动，提高决策服务水平。

充分发挥科协人才资源优势、组织网络优势和客观独立社会地位优势，大力开展决策咨询活动。联合专门学协会、咨询机构，开展管理咨询、技术咨询和多种形式的科技中介服务。加强“厂会协作”、“村会结对”、“金桥工程”等科技服务平台建设，促进科技成果转化应用。在高新技术企业中积极开展群众性技术创新活动，推动建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。要加强以促进自主创新为主的学术交流活动，围绕发展循环经济、绿色经济、新能源开发等可持续发展问题，举办具有前瞻性的高层论坛。

（二）努力构建大科普格局，为提高全民科学素质服务。

按照“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的方针，以贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》为主线，发挥科普主力军作用，坚持以重点带全局，加强群众性、社会性、经常性科普工作。重点围绕促进城乡一体化，进一步开展科技下乡进村活动，以科技惠农推动新农村建设。巩固我市科技教育的领先地位，大力开展更为广泛的科技创新大赛、“科普进校园——大手拉小手”等科技传播活动。

进一步创新“全国科普日”“科协会员日”“科技周”等常规性科普活动的组织形式和内容。搭建网络科普宣传平台，使科学普及工作更加与时俱进。

继续发展基层科普设施，促进社区、乡村科普活动站、科普画廊（宣传栏）、流动性科普大篷车等科普设施建设。大力发展各种类型的科普示范基地。适时开展全市科技人员普查工作，建立完善科技人才信息库，加强科普志愿者队伍建设。

（三）坚持以人为本，努力为广大科技工作者服务。

为科技工作者提供优质高效服务是科协组织的根本任务。要准确把握我市科技工作者队伍不断发展壮大，就业和流动趋势多样化以及思想活动的独立性、选择性、差异性日益明显的实际情况，积极探索我市科协系统促进科技城建设的工作方式和渠道，加强对科技工作者的人文关怀，及时反映他们的意见和呼声，推动解决他们在工作生活中遇到的实际困难。积极为科技工作者深入企业、农村开展技术咨询、科技培训等活动，推动科技成果转化牵线搭桥。

（四）围绕中心工作，切实加强科协自身建设。

开创科协工作新局面，必须切实加强科协自身建设。未来三年要紧紧围绕本单位的中心工作，积极争取更大的支持。要把统筹、协调、可持续发展的理念运用到科协的组织系统建设中，以社会组织管理体制改革为契机，积极发展与中央、省级、市级学协会的合作，探索建立大合作、大开放的区域一体化科协工作网络体系。积极发展科协组织，努力推动在高等院校、高新技术企业建立科协的工作。以建设学习型科协为抓手，以能力建设为主线，加强对科协系统干部的培训，使广大科协工作者的政治业务素质与时俱进。

二、部门概况

我单位是参照公务员法管理的群团组织，下属二级预算单位0个。

三、收支预算总体情况

2016年单位收支预算总额303.5万元，较2015年增加33.1万元，增长12.24%，主要因为2016年工资调整导致人员经费增加。

（一）收支预算情况

1、市科协2016年收入预算353.97万元，其中：

①一般公共预算拨款收入303.5万元，占收入总额的100％，较2015年增加33.1万元。

②政府性基金预算拨款收入0万元。

③事业收入0万元。

④其他资金0万元。

2、市科协2016年支出预算303.5万元，其中：

①基本支出250.5万元，占支出总额的82.54％，较2015年增加33.1万元。

②项目支出53万元，占支出总额的17.46％，较2015年无变化。

（二）财政拨款收支预算情况说明

市科协2016年财政拨款收支总预算303.5万元，较2015年增加33.1万元，增长12.24%。

1、收入包括：①一般公共预算拨款收入303.5万元，较2015年增加增加33.1万元，增长12.24%；②政府性基金预算拨款收入0万元。

2、支出包括：一般公共服务149.51万元，科学技术支出53万元，社会保障和就业78.95万元，医疗卫生与计划生育支出4.73万元，住房保障支出17.31万元。

截止2015年12月末，市科协固定资产总额74.80万元。

四、支出预算安排情况

市科协预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担学术交流、科普活动、联系科技工作者、全民科学素质纲要等相关工作。  

基本支出，是用于保障科协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）科学技术支出，主要用于专项业务工作的经费支出主要包括：科普活动、学术交流活动、青少年科技活动、贯彻《全民科学素质纲要》工作、科技人才工作、科普惠农兴村和站栏员建设工作、老科协工作等。

（三）社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出及工勤人员的养老保险支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科协2016年“三公”经费财政拨款预算数17.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）本部门年初无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2015年预算持平。

2016年公务接待费计划用于院士（专家）工作站、科普惠农兴村、基层科普益民计划等项目的申报和验收工作、科博会期间的对口接待及科技工作者的学术交流活动及“四到六送”社区科普专项活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2015年持平。

2016年公务用车购置及运行维护费用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障学术交流活动，科普宣传活动，项目考察、申报、验收等工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，市科协无下属单位。

（二）政府采购情况

2016年，市科协未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2015年12月末，市科协固定资产总额74.80万元。共有公务用车车辆2辆。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.绵阳市2016年市级部门收支预算表

          2.绵阳市2016年市级部门支出预算表（功能分类）

          3.绵阳市2016年市级部门支出基本支出预算表（经济分类）

          4.绵阳市2016年市级部门支出政府采购预算表2016年度部门预算公开表